績效報告
一、基本情況
?。ㄒ唬╉椖?/strong>概況
1.項目基本信息
多寶街、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目用地面積133729平方米。項目落實歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃，促進(jìn)歷史文化的保護(hù)與利用，補(bǔ)齊老舊小區(qū)市政設(shè)施、消防設(shè)施等各類短板，利用歷史文化街區(qū)、老舊小區(qū)的公共空間和公服設(shè)施，激活存量資源，延續(xù)歷史文脈，營造干凈整潔平安有序城區(qū)環(huán)境。
項目保護(hù)活化提升的主要內(nèi)容包括多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)的文保建筑提升、公共管理與公共服務(wù)設(shè)施提升、商業(yè)服務(wù)設(shè)施提升、環(huán)境提升、策劃活動等。
主要建設(shè)內(nèi)容包括如下：
加強(qiáng)對街區(qū)各類保護(hù)建筑的保護(hù)，完善配套設(shè)施。選取街區(qū)內(nèi)的重要文物建筑、歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑和特色建筑，探索保護(hù)性建筑活化利用策略。
推進(jìn)街區(qū)業(yè)態(tài)提升，整合調(diào)整建筑功能，引入多樣化的新型商業(yè)；推進(jìn)社區(qū)微改造，實現(xiàn)小規(guī)模漸進(jìn)式更新，整治環(huán)境，完善設(shè)施。
對該歷史文化街區(qū)提升范圍包括：市政、建筑、三線下地、消防、外墻整治等。
本項目估算總投資為95,624.24萬元，2023年已發(fā)行債券6,500萬元，概況如下：
表1、項目情況表
（二）績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
全力推進(jìn)項目首開區(qū)建設(shè)。
2.實施周期目標(biāo)
多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化提升項目用地面積 133729 平方米。項目保護(hù)活化利用的主要內(nèi)容包括多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)的文保建筑提升、公共管理與公共服務(wù)設(shè)施提升、商業(yè)服務(wù)設(shè)施提升、環(huán)境提升、策劃活動等。落實歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃，促進(jìn)歷史文化的保護(hù)與利用，補(bǔ)齊老舊小區(qū)市政設(shè)施、消防設(shè)施等各類短板，提升歷史文化街區(qū)、老舊小區(qū)的公共空間和公服設(shè)施，激活存量資源，延續(xù)歷史文脈，營造干凈整潔平安有序城區(qū)環(huán)境。
?。ㄈ┰u價金額及支出使用情況
1.項目總投資
本項目總投資為95,624.24萬元，其中建安工程費(fèi)72,573.57萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)為15,967.39萬元，預(yù)備費(fèi)為7,083.28萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券6,500萬元，其中2023年廣東省政府專項債券（三十五期）發(fā)行1,800萬元，期限15年。2023年廣東省政府專項債券（五十一期）發(fā)行4,700萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已支付項目款6,500萬元，資金支付率100%。
二、評價結(jié)論與績效分析
?。ㄒ唬?/span>績效自評工作組織情況
按照要求，我單位積極開展績效自評工作，設(shè)置資料收集組和評價審核組，其中資料收集組負(fù)責(zé)項目決策依據(jù)、項目管理以及項目產(chǎn)出情況，同時提供各項績效評價指標(biāo)完成情況資料；評價審核組負(fù)責(zé)對資料收集組提供的資料進(jìn)行檢查，填寫基礎(chǔ)信息表，對各項績效評價指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核，并進(jìn)行打分。目前資料收集組已提供決策依據(jù)、項目管理以及項目產(chǎn)出情況等資料；審核組及時收集項目績效資料和信息后填寫基礎(chǔ)信息表，并對項目支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行評分。
?。ǘ?/span>總結(jié)結(jié)論
從項目的決策、管理以及產(chǎn)出的績效情況進(jìn)行自評，項目決策流程手續(xù)齊備，資金管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)計的績效目標(biāo)，自評的等級為優(yōu)。
?。ㄈ?/span>各部分績效分析
1. 決策分析
?。?）項目決策分析
論證決策。本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月18日取得廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕19號）的批復(fù)。2022年9月項目開工建設(shè)。
投向方向。項目符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，項目經(jīng)財政部、國家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項目。
?。?）績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)完整性、合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？冃繕?biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。
績效目標(biāo)可衡量性?？冃繕?biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。
?。?）資金投入分析
資金需求合理性。專項債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實際需求相匹配。
2. 管理分析
?。?）預(yù)算管理分析
預(yù)算編制。專項債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。
（2）資金管理分析
資金使用撥付、使用進(jìn)度及匹配度。2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已支付項目款6,500萬元，資金撥付、使用進(jìn)度100%。
資金使用執(zhí)行規(guī)范、支出合規(guī)，資金采用財政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項債資金。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度。
3. 事項管理分析
程序執(zhí)行指標(biāo)。項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。資金使用單位能及時、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理。
4. 產(chǎn)出分析
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量分析
項目支付合規(guī)率。項目專項債券資金按規(guī)定用途支付。
（2）產(chǎn)出時效分析
債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金。2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已按規(guī)定時間支付項目款6,500萬元，資金使用執(zhí)行規(guī)范性、支出合規(guī)性。
三、主要績效
為深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，貫徹落實習(xí)近平總書記2018年在廣東視察永慶坊時強(qiáng)調(diào)“城市規(guī)劃和建設(shè)要高度重視歷史文化保護(hù)，不急功近利、不大拆大建、要突出地方特色，注重人居環(huán)境改善，更多采用微改造這種‘繡花’功夫，注重文明傳承、文化延續(xù)，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉(xiāng)愁”的重要指示要求,高標(biāo)準(zhǔn)打造荔灣文商旅活力區(qū)，以‘繡花’功夫促進(jìn)人居環(huán)境的改善，激發(fā)荔灣新活力，展現(xiàn)荔灣新氣象，以具體成效展現(xiàn)“老城市新活力”和“四個出新出彩”。
本項目力求做到在老城街道實現(xiàn)環(huán)境品質(zhì)綜合提升，有序規(guī)整公共服務(wù)設(shè)施及市政交通設(shè)施，強(qiáng)調(diào)場地設(shè)計，使造景與場地功能緊密結(jié)合，為游客及周邊居民、商家提供宜人的步行環(huán)境及街區(qū)空間，提供多樣化的游覽功能，從而改善整個街區(qū)的生活和商業(yè)品質(zhì)。
四、存在的問題及下一步工作計劃
主動開展績效評價工作的意識還存在不足，下一步，將加強(qiáng)績效考核工作，完善績效結(jié)果的評價機(jī)制。
分析報告
一、基本情況
?。ㄒ唬?/span>項目基本情況
荔枝灣千百年來是廣州著名的游賞之地，明代羊城八景之 “荔灣漁唱”就在此處。清人詠詩云：千樹離枝四圍水，江南無此好江鄉(xiāng)。為改善生態(tài)環(huán)境、弘揚(yáng)嶺南文化、延續(xù)城市記憶、提升產(chǎn)業(yè)層級，荔灣區(qū)從2010年4月起對荔枝灣路揭蓋復(fù)涌，推動荔枝灣休閑文化區(qū)建設(shè)。時至今日，荔枝灣清水蜿蜒、畫舫悠游，喚起了嶺南水鄉(xiāng)的文化記憶，促進(jìn)了西關(guān)水脈的生態(tài)恢復(fù)，塑造了廣州城市的新地標(biāo)。為進(jìn)一步整理荔枝灣地區(qū)的歷史文化資源，整理城市公共空間體系，突顯傳統(tǒng)風(fēng)貌，改善民生，荔灣區(qū)政府決定開展多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化提升，結(jié)合沿街建筑提升創(chuàng)造高品質(zhì)的公共環(huán)境空間，設(shè)計富有西關(guān)特色的街道。
荔灣區(qū)“十四五”規(guī)劃要認(rèn)真總結(jié)“十三五”規(guī)劃編制實施經(jīng)驗，重大指標(biāo)設(shè)置既要體現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的有機(jī)銜接，也要體現(xiàn)“老城市新活力”和“四個出新出彩”等目標(biāo)定位，圍繞“灣區(qū)門戶、廣州名片、產(chǎn)業(yè)高地、現(xiàn)代商都”推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化提升工程是荔灣區(qū)“老城市新活力”的重要載體，符合廣州市城市發(fā)展的總體要求。
本項目地處中山八路以南，黃沙大道以東，荔灣涌以北的城市建成區(qū)，市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施較為完備，可以滿足項目建設(shè)和運(yùn)營的需要。
項目保護(hù)活化提升的主要內(nèi)容包括多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)的文保建筑提升、公共管理與公共服務(wù)設(shè)施提升、商業(yè)服務(wù)設(shè)施提升、環(huán)境提升、策劃活動等。
項目開展情況：
項目已開展市政道路改造、公共空間建設(shè)、第五立面改造、公房活化利用和保護(hù)建筑修繕。
（二）績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
全力推進(jìn)項目首開區(qū)建設(shè)。
2.實施周期目標(biāo)
多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化提升項目用地面積 133729 平方米。項目保護(hù)活化利用的主要內(nèi)容包括多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)的文保建筑提升、公共管理與公共服務(wù)設(shè)施提升、商業(yè)服務(wù)設(shè)施提升、環(huán)境提升、策劃活動等。落實歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃，促進(jìn)歷史文化的保護(hù)與利用，補(bǔ)齊老舊小區(qū)市政設(shè)施、消防設(shè)施等各類短板，提升歷史文化街區(qū)、老舊小區(qū)的公共空間和公服設(shè)施，激活存量資源，延續(xù)歷史文脈，營造干凈整潔平安有序城區(qū)環(huán)境。
3.績效指標(biāo)（詳見附件1）
（三）資金安排及使用情況
1.項目總投資
本項目總投資為95,624.24萬元，其中建安工程費(fèi)72,573.57萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)為15,967.39萬元，預(yù)備費(fèi)為7,083.28萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券6,500萬元，其中2023年廣東省政府專項債券（三十五期）發(fā)行1,800萬元，期限15年；2023年廣東省政府專項債券（五十一期）發(fā)行4,700萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已支付項目款6,500萬元，資金支付率100%。
二、績效指標(biāo)分析
?。ㄒ唬Q策分析
決策指標(biāo)權(quán)重40%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：項目決策權(quán)重20%、績效目標(biāo)權(quán)重10%、資金投入權(quán)重10%。
1.項目決策分析
項目決策權(quán)重20%，下有兩個三級指標(biāo)，決策依據(jù)充分性權(quán)重10%，決策內(nèi)容合理權(quán)重10%。
決策依據(jù)充分性權(quán)重-論證決策。本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月18日取得廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕19號）的批復(fù)。2022年9月項目開工建設(shè)。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證，符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
決策內(nèi)容合理-投向方向。項目投向領(lǐng)域是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，項目經(jīng)財政部、國家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項目。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)，分別是績效目標(biāo)合理性權(quán)重5%，績效目標(biāo)明確性權(quán)重5%。
績效目標(biāo)合理性-完整性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？冃繕?biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
績效目標(biāo)合理性-合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)合理，符合客觀實際，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
績效目標(biāo)明確性-可衡量性?？冃繕?biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
3.資金投入情況
資金投入權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：資金需求合理性權(quán)重10%。
資金需求合理性。專項債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實際需求相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
（二）管理分析
管理分析權(quán)重35%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：預(yù)算管理權(quán)重10%、資金管理20%、事項管理5%。
1.預(yù)算管理分析
預(yù)算管理權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：預(yù)算管理規(guī)范性權(quán)重10%。
預(yù)算管理規(guī)范性-預(yù)算編制。項目專項債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.資金管理分析。
資金管理權(quán)重20%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)：資金使用及時性權(quán)重10%、資金使用合規(guī)性權(quán)重10%。
資金使用及時性-撥付進(jìn)度。2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已支付項目款6,500萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券撥付支出額/已發(fā)行債券額度，資金撥付進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用及時性-使用進(jìn)度。2023年度新增專項債券資金6,500萬元，已支付項目款6,500萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券實際使用額/已發(fā)行債券額度，資金使用進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-執(zhí)行規(guī)范性。債券資金按規(guī)定用途使用。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-支出合規(guī)性。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財政集中支付制度規(guī)定符合制度規(guī)定支出，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
會計核算規(guī)范，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
3.事項管理分析
事項管理權(quán)重5%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：監(jiān)管有效性權(quán)重5%。
監(jiān)管有效性-程序執(zhí)行。有建立全面有效資金管理等機(jī)制，資金采用財政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項債券資金。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
能及時、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
（三）產(chǎn)出分析
產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重25%，下設(shè)兩個二級指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重10%、產(chǎn)出時效權(quán)重15%。
產(chǎn)出質(zhì)量-項目支付合規(guī)率。債券資金按規(guī)定用途支付。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
產(chǎn)出時效-項目資金及時支付率。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得15分。
廣州市荔灣區(qū)城市更新建設(shè)項目管理中心
2024年1月
點擊下載：
附件1. 2023年多寶路、寶源路歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目支出績效評價評分表.xls
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