第一部分：績(jī)效報(bào)告
一、項(xiàng)目概要
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
1.項(xiàng)目基本信息
本項(xiàng)目位于廣州市荔灣區(qū)老城區(qū)，轄內(nèi)老舊小區(qū)共計(jì)196個(gè)，其中2000年前建成的共計(jì)165個(gè)，普遍存在現(xiàn)狀老舊建筑多、市政基礎(chǔ)設(shè)施老化、公共服務(wù)設(shè)施匱乏、“三線”亂搭、街巷道路不平整、公共休閑空間不足、排水設(shè)施不充分、消防通道不規(guī)范、缺少視頻監(jiān)控系統(tǒng)，公共安全存在隱患等問題，難以滿足居民日常生活需要。
按照老舊小區(qū)改造全覆蓋要求，我區(qū)結(jié)合社區(qū)補(bǔ)短板、完整社區(qū)創(chuàng)建等工作，通過“歷史文化街區(qū)+老舊小區(qū)微改造”全面開展新一輪老舊小區(qū)改造。經(jīng)全面摸查，全區(qū)新一輪需進(jìn)行微改造的老舊小區(qū)共115個(gè)，其中20個(gè)老舊小區(qū)納入歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項(xiàng)目?jī)?nèi)一并實(shí)施，其余95個(gè)老舊小區(qū)計(jì)劃分四年進(jìn)行改造。
本項(xiàng)目估算總投資為98838.99萬元，已發(fā)行債券7000.00萬元，概況如下：
表1、項(xiàng)目情況表
2.本地社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)相關(guān)規(guī)劃
為深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記 2018 年在廣東視察永慶坊時(shí)強(qiáng)調(diào)“城市規(guī)劃和建設(shè)要高度重視歷史文化保護(hù)，不急功近利、不大拆大建。要突出地方特色，注重人居環(huán)境改善，更多采用改造這種‘繡花’功夫，注重文明傳承、文化延續(xù)，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉(xiāng)愁”的重要指示要求，按照區(qū)第十三次黨代會(huì)和區(qū)兩會(huì)關(guān)于舉全區(qū)之力打造荔灣文商旅活力區(qū)的工作部署，以“繡花”功夫促進(jìn)人居環(huán)境改善，高標(biāo)準(zhǔn)打造荔灣文商旅活力區(qū)，全面激發(fā)荔灣新活力，展現(xiàn)荔灣新氣象，以具體成效展現(xiàn)“老城市新活力”和“四個(gè)出新出彩”。
根據(jù)《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神 全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》要求，全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。要堅(jiān)持保護(hù)第一、強(qiáng)化系統(tǒng)保護(hù)，牢固樹立保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)責(zé)任重大的觀念，樹立保護(hù)文物也是科學(xué)理念，統(tǒng)籌好歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)與城鄉(xiāng)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游開發(fā)。
《關(guān)于在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強(qiáng)歷史文化保護(hù)傳承的意見》明確了主要目標(biāo)：到 2035 年，系統(tǒng)完整的城鄉(xiāng)歷史文化保護(hù)傳承體系全面建成，城鄉(xiāng)歷史文化遺產(chǎn)得到有效保護(hù)、充分利用，不敢破壞、不能破壞、不想破壞的體制機(jī)制全面建成，歷史文化保護(hù)傳承工作全面融入城鄉(xiāng)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，人民群眾文化自覺和文化自信進(jìn)一步提高。同時(shí)，為融入城鄉(xiāng)建設(shè)，該規(guī)劃提出要依托歷史文化街區(qū)和歷史地段建設(shè)文化展示、傳統(tǒng)居住、特色商業(yè)、休閑體驗(yàn)等特定功能區(qū)，完善城市功能，提高城市活力。采用“繡花”、“織補(bǔ)”等改造方式，增加歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村（傳統(tǒng)村落）、街區(qū)和歷史地段的公共開放空間，補(bǔ)足配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施短板。
《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，積極尋找產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)的對(duì)接點(diǎn)，以文化提高旅游的內(nèi)涵品質(zhì)，以旅游促進(jìn)文化的傳播消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)雙向融合、相互促進(jìn)。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域深度融合，進(jìn)一步拓展文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，以文化賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
為保護(hù)傳承嶺南文化，《廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要加強(qiáng)對(duì)我省歷史文化名城保護(hù)、保護(hù)和資源活化利用，以及精神性文化遺產(chǎn)發(fā)生地和名人故居的保護(hù)利用。加快廣州市（荔灣）嶺南文化中心區(qū)建設(shè)，支持汕頭、潮州高水平開展歷史文化保護(hù)利用。
2021 年，廣州市人民政府發(fā)布的《廣州市老舊小區(qū)改造工作實(shí)施方案》提出，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，建立健全老舊小區(qū)改造工作機(jī)制，全面摸查 2000 年底前建成的老舊小區(qū)，按照“細(xì)分階段、動(dòng)態(tài)管理”原則，以混合改造“留、改、拆、建”為創(chuàng)新點(diǎn)和突破口，與舊城改造相結(jié)合實(shí)現(xiàn)有機(jī)更新，持續(xù)為“老”城市注入“新”活力。
2021 年 1 月，《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的實(shí)施意見》提出，2021 年，全省開工改造不少于 1300 個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，惠及超過 25 萬戶居民，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到“十四五”期末，基本完成 2000 年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，有條件的地區(qū)力爭(zhēng)完成 2005 年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。
2022 年 2 月發(fā)布的《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)廣東省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)范化提升質(zhì)量和效果的通知》，提出《廣東省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作負(fù)面清單（試行）》、《廣東省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作激勵(lì)清單（試行）》。負(fù)面清單是各地開展改造工作的底線要求，各地要對(duì)照開展自查自糾，舉一反三，依法依規(guī)開展改造，文件從建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制、科學(xué)合理確定改造計(jì)劃、改造資金使用符合相關(guān)規(guī)定、加強(qiáng)專營(yíng)設(shè)施改造統(tǒng)籌銜接、群眾改造意愿強(qiáng)烈的內(nèi)容應(yīng)改盡改等方面提出負(fù)面清單的具體內(nèi)容。激勵(lì)清單是創(chuàng)新舉措、攻堅(jiān)克難的重點(diǎn)內(nèi)容，各地要以問題為導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策，推動(dòng)改造質(zhì)量和效果提升。文件從結(jié)合改造完善黨建引領(lǐng)城市基層治理機(jī)制、推進(jìn)片區(qū)聯(lián)動(dòng)改造、構(gòu)建社區(qū)生活圈、多渠道籌措改造資金等方面提出激勵(lì)清單的具體內(nèi)容。
2021 年，《廣州市荔灣區(qū)老舊小區(qū)改造( 2021-2025 年)工作實(shí)施方案》提出兩階段工作目標(biāo),確定第一階段(2021 年 1 月至 2021 年 12 月)，完成 9 個(gè)項(xiàng)目，涉及 21 個(gè)小區(qū)的改造。完成 2000 年底前建成老舊小區(qū)改造需求的摸查工作，基本建成老舊小區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)。第二階段(2022 年 1 月至 2025 年 12 月)，按照“盡力而為，量力而行；成片連片，分步實(shí)施”的原則，結(jié)合老舊小區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)存量，建立儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)。到 2025 年底，基本完成 2000 年底前建成的需改造老舊小區(qū)改造任務(wù)。本項(xiàng)目已被納入其中的“2021-2025 年廣州市荔灣區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃”。
（二）績(jī)效目標(biāo)
1.年度績(jī)效目標(biāo)
推進(jìn)33個(gè)老舊小區(qū)完成各項(xiàng)目前期工作，進(jìn)入開工建設(shè)階段。
2.實(shí)施周期目標(biāo)
本項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)了金花隆慶等33個(gè)老舊小區(qū)的改造，改善人居環(huán)境，重塑街區(qū)活力，實(shí)現(xiàn)干凈、整潔、平安、有序的社區(qū)居住環(huán)境，提升老城區(qū)品質(zhì)，締造幸福社區(qū)。完善社區(qū)治理，促進(jìn)社會(huì)融合，切實(shí)改善民生，使老舊社區(qū)居民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
?。ㄈ┰u(píng)價(jià)金額及支出使用情況
1.項(xiàng)目總投資
本項(xiàng)目總投資估算為98838.99萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)為78513.38萬元，建設(shè)工程其他費(fèi)為15255.17萬元，預(yù)備費(fèi)為5070.44萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項(xiàng)目截至2023年度已發(fā)行專項(xiàng)債券7000萬元，2023年廣東省政府專項(xiàng)債券（五十一期）發(fā)行7000萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，其中已支付白鶴洞山頂片區(qū)微改造項(xiàng)目款2100萬元、彩虹街西華路片區(qū)微改造項(xiàng)目款3100萬元、金花街隆慶、和安、錦繡片區(qū)微改造項(xiàng)目款700萬元、站前街鐵路片區(qū)微改造項(xiàng)目款1100萬元，資金支付率100%。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析
?。ㄒ唬?/span>績(jī)效自評(píng)工作組織情況
按照要求，我單位積極開展績(jī)效自評(píng)工作，設(shè)置資料收集組和評(píng)價(jià)審核組，其中資料收集組負(fù)責(zé)項(xiàng)目決策依據(jù)、項(xiàng)目管理以及項(xiàng)目產(chǎn)出情況，同時(shí)提供各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況資料；評(píng)價(jià)審核組負(fù)責(zé)對(duì)資料收集組提供的資料進(jìn)行檢查，填寫基礎(chǔ)信息表，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核，并進(jìn)行打分。目前資料收集組已提供決策依據(jù)、項(xiàng)目管理以及項(xiàng)目產(chǎn)出情況等資料；審核組及時(shí)收集項(xiàng)目績(jī)效資料和信息后填寫基礎(chǔ)信息表，并對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。
?。ǘ?/span>總結(jié)結(jié)論
從項(xiàng)目的決策、管理以及產(chǎn)出的績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng)，項(xiàng)目決策流程手續(xù)齊備，資金管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)計(jì)的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)的等級(jí)為優(yōu)。
（三）各部分績(jī)效分析
1. 決策分析
?。?）項(xiàng)目決策分析
論證決策。2022年6月1日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于多寶街叢桂、恩寧片區(qū)微改造項(xiàng)目（叢桂、恩寧社區(qū))可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕12號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于多寶街誼園片區(qū)微改造項(xiàng)目（誼園小區(qū))可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕13號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于昌華街逢慶社區(qū)微改造項(xiàng)目（二期)可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕14號(hào)）；
2022年11月29日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)改局關(guān)于金花街隆慶、和安、錦繡片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕39號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于西村街增埗片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕40號(hào)）；
2022年12月23日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于彩虹街西華路片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕49號(hào)）；
2023年4月21日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于站前街鐵路片區(qū)（站西小區(qū)、西站小區(qū)、克山小區(qū)）微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]13號(hào)）；
2023年5月11日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于逢源街惠城、泰興片區(qū)微改造（惠城、泰興社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]17號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于南源街風(fēng)雨亭片區(qū)（風(fēng)雨亭、和平南、源溪社區(qū)）微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]18號(hào)）；
2023年5月29日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于白鶴洞街山頂片區(qū)微改造（山頂、鶴建里、鶴翔社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]19號(hào)）；
2023年5月30日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于西村街大崗元社區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函（荔發(fā)改投批[2023]20號(hào)）》；
2023年6月26日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于逢源街逢源北、馬基涌片區(qū)微改造（逢源北、馬基涌社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]25號(hào)）。
投向方向。項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向，項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項(xiàng)目。
?。?）績(jī)效目標(biāo)分析
績(jī)效目標(biāo)完整性、合理性。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。
績(jī)效目標(biāo)可衡量性?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。
?。?）資金投入分析
資金需求合理性。專項(xiàng)債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測(cè)算，與實(shí)際需求相匹配。
2. 管理分析
?。?）預(yù)算管理分析
預(yù)算編制。專項(xiàng)債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。
（2）資金管理分析
資金使用撥付、使用進(jìn)度及匹配度。2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，已支付項(xiàng)目款7000萬元，資金撥付、使用進(jìn)度100%。
資金使用執(zhí)行規(guī)范、支出合規(guī)，資金采用財(cái)政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項(xiàng)債資金。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度。
3. 事項(xiàng)管理分析
程序執(zhí)行指標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。資金使用單位能及時(shí)、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理。
4. 產(chǎn)出分析
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量分析
項(xiàng)目支付合規(guī)率。項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金按規(guī)定用途支付。
?。?）產(chǎn)出時(shí)效分析
債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金。2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，已按規(guī)定時(shí)間支付項(xiàng)目款7000萬元，資金使用執(zhí)行規(guī)范性、支出合規(guī)性。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度。
三、主要績(jī)效
目前金花街隆慶等33個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，截至2023年底，西村街增埗片區(qū)項(xiàng)目、多寶街叢桂、恩寧片區(qū)項(xiàng)目、多寶街誼園片區(qū)等老舊小區(qū)均已開工建設(shè)，其中多寶街叢桂、恩寧片區(qū)項(xiàng)目、多寶街誼園片區(qū)等5個(gè)已基本完工，其余6個(gè)正在開展項(xiàng)目實(shí)施方案的編制、立項(xiàng)等工作。
四、存在的問題及下一步工作計(jì)劃
主動(dòng)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的意識(shí)還存在不足，下一步，將加強(qiáng)績(jī)效考核工作，完善績(jī)效結(jié)果的評(píng)價(jià)機(jī)制。
第二部分： 分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目位于廣州市荔灣區(qū)老城區(qū)，轄內(nèi)老舊小區(qū)共計(jì)196個(gè)，其中2000年前建成的共計(jì)165個(gè)，普遍存在現(xiàn)狀老舊建筑多、市政基礎(chǔ)設(shè)施老化、公共服務(wù)設(shè)施匱乏、“三線”亂搭、街巷道路不平整、公共休閑空間不足、排水設(shè)施不充分、消防通道不規(guī)范、缺少視頻監(jiān)控系統(tǒng)，公共安全存在隱患等問題，難以滿足居民日常生活需要。
按照老舊小區(qū)改造全覆蓋要求，我區(qū)結(jié)合社區(qū)補(bǔ)短板、完整社區(qū)創(chuàng)建等工作，通過“歷史文化街區(qū)+老舊小區(qū)微改造”全面開展新一輪老舊小區(qū)改造。經(jīng)全面摸查，全區(qū)新一輪需進(jìn)行微改造的老舊小區(qū)共115個(gè)，其中20個(gè)老舊小區(qū)納入歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項(xiàng)目?jī)?nèi)一并實(shí)施，其余95個(gè)老舊小區(qū)計(jì)劃分四年進(jìn)行改造。
目前金花街隆慶等33個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，截至2023年底，西村街增埗片區(qū)、彩虹街西華路片區(qū)、站前街鐵路片區(qū)等多個(gè)老舊小區(qū)均已開工建設(shè)，其中多寶街叢桂、恩寧片區(qū)項(xiàng)目、多寶街誼園片區(qū)、昌華街逢慶社區(qū)微改造（二期）片區(qū)等5個(gè)已基本完工，其余項(xiàng)目正在陸續(xù)開展實(shí)施方案的編制、立項(xiàng)等推進(jìn)工作。
?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)
1.年度績(jī)效目標(biāo)
推進(jìn)33個(gè)老舊小區(qū)完成各項(xiàng)目前期工作，進(jìn)入開工建設(shè)階段。
2.實(shí)施周期目標(biāo)
本項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)了金花隆慶等33個(gè)老舊小區(qū)的改造，改善人居環(huán)境，重塑街區(qū)活力，實(shí)現(xiàn)干凈、整潔、平安、有序的社區(qū)居住環(huán)境，提升老城區(qū)品質(zhì)，締造幸福社區(qū)。完善社區(qū)治理，促進(jìn)社會(huì)融合，切實(shí)改善民生，使老舊社區(qū)居民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
3.績(jī)效指標(biāo)（詳見附件1）
?。ㄈ┵Y金安排及使用情況
1.項(xiàng)目總投資
本項(xiàng)目總投資估算為98838.99萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)為78513.38萬元，建設(shè)工程其他費(fèi)為15255.17萬元，預(yù)備費(fèi)為5070.44萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，已支付項(xiàng)目款7000萬元，資金支付率100%。
3.支出使用情況
2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，其中已支付白鶴洞山頂片區(qū)微改造項(xiàng)目款2100萬元、彩虹街西華路片區(qū)微改造項(xiàng)目款3100萬元、金花街隆慶、和安、錦繡片區(qū)微改造項(xiàng)目款700萬元、站前街鐵路片區(qū)微改造項(xiàng)目款1100萬元，資金支付率100%。
二、績(jī)效指標(biāo)分析
（一）決策分析
決策指標(biāo)權(quán)重40%，下設(shè)三個(gè)二級(jí)指標(biāo)：項(xiàng)目決策權(quán)重20%、績(jī)效目標(biāo)權(quán)重10%、資金投入權(quán)重10%。
1.項(xiàng)目決策分析
項(xiàng)目決策權(quán)重20%，下有兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，決策依據(jù)充分性權(quán)重10%，決策內(nèi)容合理權(quán)重10%。
決策依據(jù)充分性權(quán)重-論證決策。2022年6月1日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于多寶街叢桂、恩寧片區(qū)微改造項(xiàng)目（叢桂、恩寧社區(qū))可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕12號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于多寶街誼園片區(qū)微改造項(xiàng)目（誼園小區(qū))可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕13號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于昌華街逢慶社區(qū)微改造項(xiàng)目（二期)可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕14號(hào)）；
2022年11月29日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)改局關(guān)于金花街隆慶、和安、錦繡片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕39號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于西村街增埗片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕40號(hào)）；
2022年12月23日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于彩虹街西華路片區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕49號(hào)）；
2023年4月21日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于站前街鐵路片區(qū)（站西小區(qū)、西站小區(qū)、克山小區(qū)）微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]13號(hào)）；
2023年5月11日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于逢源街惠城、泰興片區(qū)微改造（惠城、泰興社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]17號(hào)）、《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于南源街風(fēng)雨亭片區(qū)（風(fēng)雨亭、和平南、源溪社區(qū)）微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]18號(hào)）；
2023年5月29日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于白鶴洞街山頂片區(qū)微改造（山頂、鶴建里、鶴翔社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]19號(hào)）；
2023年5月30日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于西村街大崗元社區(qū)微改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函（荔發(fā)改投批[2023]20號(hào)）》；
2023年6月26日，項(xiàng)目取得《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于逢源街逢源北、馬基涌片區(qū)微改造（逢源北、馬基涌社區(qū)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批[2023]25號(hào)）。符合評(píng)分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
本項(xiàng)目已組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證，得5分。
決策內(nèi)容合理-投向方向。項(xiàng)目投向領(lǐng)域是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向，項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項(xiàng)目。符合評(píng)分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.績(jī)效目標(biāo)分析
績(jī)效目標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分別是績(jī)效目標(biāo)合理性權(quán)重5%，績(jī)效目標(biāo)明確性權(quán)重5%。
績(jī)效目標(biāo)合理性-完整性。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
績(jī)效目標(biāo)合理性-合理性。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)合理，符合客觀實(shí)際，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
績(jī)效目標(biāo)明確性-可衡量性。績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
3.資金投入情況
資金投入權(quán)重10%，下設(shè)一個(gè)三級(jí)指標(biāo)：資金需求合理性權(quán)重10%。
資金需求合理性。專項(xiàng)債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測(cè)算，與實(shí)際需求相匹配。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
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管理分析權(quán)重35%，下設(shè)三個(gè)二級(jí)指標(biāo)：預(yù)算管理權(quán)重10%、資金管理20%、事項(xiàng)管理5%。
1.預(yù)算管理分析
預(yù)算管理權(quán)重10%，下設(shè)一個(gè)三級(jí)指標(biāo)：預(yù)算管理規(guī)范性權(quán)重10%。
預(yù)算管理規(guī)范性-預(yù)算編制。項(xiàng)目專項(xiàng)債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.資金管理分析。
資金管理權(quán)重20%，下設(shè)兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)：資金使用及時(shí)性權(quán)重10%、資金使用合規(guī)性權(quán)重10%。
資金使用及時(shí)性-撥付進(jìn)度。2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，已支付項(xiàng)目款7000萬元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，債券撥付支出額/已發(fā)行債券額度，資金撥付進(jìn)度100%。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用及時(shí)性-使用進(jìn)度。2023年度新增專項(xiàng)債券資金7000萬元，已支付項(xiàng)目款7000萬元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，債券實(shí)際使用額/已發(fā)行債券額度，資金使用進(jìn)度100%。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-執(zhí)行規(guī)范性。債券資金按規(guī)定用途使用。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-支出合規(guī)性。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得1分。
資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財(cái)政集中支付制度規(guī)定符合制度規(guī)定支出，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
會(huì)計(jì)核算規(guī)范，規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，按規(guī)定設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)賬核算，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
3.事項(xiàng)管理分析
事項(xiàng)管理權(quán)重5%，下設(shè)一個(gè)三級(jí)指標(biāo)：監(jiān)管有效性權(quán)重5%。
監(jiān)管有效性-程序執(zhí)行。有建立全面有效資金管理等機(jī)制，資金采用財(cái)政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項(xiàng)債券資金。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得1分。
項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
能及時(shí)、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
?。ㄈ┊a(chǎn)出分析
產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重25%，下設(shè)兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重10%、產(chǎn)出時(shí)效權(quán)重15%。
產(chǎn)出質(zhì)量-項(xiàng)目支付合規(guī)率。債券資金按規(guī)定用途支付。符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
產(chǎn)出時(shí)效-項(xiàng)目資金及時(shí)支付率。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得15分。
廣州市荔灣區(qū)城市更新建設(shè)項(xiàng)目管理中心
2024年1月
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附件1. 2023年金花街隆慶等33個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表.xls
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