績效報告
一、基本情況
?。ㄒ唬╉椖?/strong>概況
1.項目基本信息
耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目（以下簡稱“本項目”）為改造活化工程，改造界面11.95公頃街區(qū)面積。根據(jù)改造策略及現(xiàn)狀，主要建設(shè)內(nèi)容包括兩大部分，第一部分為歷史文化保護(hù)對象保護(hù)改善；第二部分為基礎(chǔ)設(shè)施微改造內(nèi)容。
本項目估算總投資為47,165.57萬元，2023年已發(fā)行債券2000萬元，概況如下：
表1、項目情況表
?。ǘ?/span>績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
全力推進(jìn)項目首開區(qū)建設(shè)。
2.實施周期目標(biāo)
耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目為改造活化工程，改造界面11.95公頃街區(qū)面積。根據(jù)改造策略及現(xiàn)狀，主要建設(shè)內(nèi)容包括兩大部分，第一部分為歷史文化保護(hù)對象保護(hù)改善；第二部分為基礎(chǔ)設(shè)施微改造內(nèi)容。
（三）評價金額及支出使用情況
1.項目總投資
項目估算總投資約為47,165.57元，其中：建筑安裝工程費36,520.66萬元，工程建設(shè)其他費用7,157.17萬元，預(yù)備費3,493.74萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券2,000萬元，2023年廣東省政府專項債券（三十五期）發(fā)行2,000萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已支付項目款2,000萬元，資金支付率100%。
二、評價結(jié)論與績效分析
?。ㄒ唬?/span>績效自評工作組織情況
按照要求，我單位積極開展績效自評工作，設(shè)置資料收集組和評價審核組，其中資料收集組負(fù)責(zé)項目決策依據(jù)、項目管理以及項目產(chǎn)出情況，同時提供各項績效評價指標(biāo)完成情況資料；評價審核組負(fù)責(zé)對資料收集組提供的資料進(jìn)行檢查，填寫基礎(chǔ)信息表，對各項績效評價指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核，并進(jìn)行打分。目前資料收集組已提供決策依據(jù)、項目管理以及項目產(chǎn)出情況等資料；審核組及時收集項目績效資料和信息后填寫基礎(chǔ)信息表，并對項目支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行評分。
?。ǘ?/span>總結(jié)結(jié)論
從項目的決策、管理以及產(chǎn)出的績效情況進(jìn)行自評，項目決策流程手續(xù)齊備，資金管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)計的績效目標(biāo)，自評的等級為優(yōu)。
?。ㄈ?/span>各部分績效分析
1. 決策分析
?。?）項目決策分析
論證決策。本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月26日取得廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕17號）的批復(fù)。2022年9月項目開工建設(shè)。
投向方向。項目符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，項目經(jīng)財政部、國家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項目。
?。?）績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)完整性、合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？冃繕?biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。
績效目標(biāo)可衡量性?？冃繕?biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。
?。?）資金投入分析
資金需求合理性。專項債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實際需求相匹配。
2. 管理分析
?。?）預(yù)算管理分析
預(yù)算編制。專項債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。
?。?）資金管理分析
資金使用撥付、使用進(jìn)度及匹配度。2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已支付項目款2,000萬元，資金撥付、使用進(jìn)度100%。
資金使用執(zhí)行規(guī)范、支出合規(guī)，資金采用財政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項債資金。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度。
3. 事項管理分析
程序執(zhí)行指標(biāo)。項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。資金使用單位能及時、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理。
4. 產(chǎn)出分析
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量分析
項目支付合規(guī)率。項目專項債券資金按規(guī)定用途支付。
?。?）產(chǎn)出時效分析
債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金。2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已按規(guī)定時間支付項目款2,000萬元，資金使用執(zhí)行規(guī)范性、支出合規(guī)性。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度。
三、主要績效
為深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，貫徹落實習(xí)近平總書記2018年在廣東視察永慶坊時強(qiáng)調(diào)“城市規(guī)劃和建設(shè)要高度重視歷史文化保護(hù)，不急功近利、不大拆大建、要突出地方特色，注重人居環(huán)境改善，更多采用微改造這種‘繡花’功夫，注重文明傳承、文化延續(xù)，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉(xiāng)愁”的重要指示要求,高標(biāo)準(zhǔn)打造荔灣文商旅活力區(qū)，以‘繡花’功夫促進(jìn)人居環(huán)境的改善，激發(fā)荔灣新活力，展現(xiàn)荔灣新氣象，以具體成效展現(xiàn)“老城市新活力”和“四個出新出彩”。
本項目定位：保留耀華西關(guān)風(fēng)情居住主導(dǎo)功能，依托耀華大街、文昌北路與華林商貿(mào)中心，延續(xù)非遺傳統(tǒng)工藝業(yè)態(tài)，打造創(chuàng)意與非遺傳承工藝融合新街坊。
本項目目標(biāo)：用“繡花”功夫，以全域式精細(xì)化歷史遺產(chǎn)保護(hù)、漸進(jìn)式文化與特色活化、織補(bǔ)式民生設(shè)施與環(huán)境提質(zhì)三大核心工作，形成可描述、可期待的實施方案，指導(dǎo)耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化推進(jìn)。
四、存在的問題及下一步工作計劃
主動開展績效評價工作的意識還存在不足，下一步，將加強(qiáng)績效考核工作，完善績效結(jié)果的評價機(jī)制。
分析報告
一、基本情況
?。ㄒ唬?/span>項目基本情況
1.歷史文化保護(hù)傳承融入城鄉(xiāng)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃及政策
《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》要求全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。要堅持保護(hù)第一、強(qiáng)化系統(tǒng)保護(hù)，牢固樹立保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)責(zé)任重大的觀念，樹立保護(hù)文物也是政績的科學(xué)理念，統(tǒng)籌好歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)與城鄉(xiāng)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游開發(fā)。
《關(guān)于在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強(qiáng)歷史文化保護(hù)傳承的意見》明確了主要目標(biāo)：到2035年，系統(tǒng)完整的城鄉(xiāng)歷史文化保護(hù)傳承體系全面建成，城鄉(xiāng)歷史文化遺產(chǎn)得到有效保護(hù)、充分利用，不敢破壞、不能破壞、不想破壞的體制機(jī)制全面建成，歷史文化保護(hù)傳承工作全面融入城鄉(xiāng)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，人民群眾文化自覺和文化自信進(jìn)一步提高。同時，為融入城鄉(xiāng)建設(shè)，該規(guī)劃提出要依托歷史文化街區(qū)和歷史地段建設(shè)文化展示、傳統(tǒng)居住、特色商業(yè)、休閑體驗等特定功能區(qū)，完善城市功能，提高城市活力。采用“繡花”、“織補(bǔ)”等微改造方式，增加歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村（傳統(tǒng)村落）、街區(qū)和歷史地段的公共開放空間，補(bǔ)足配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施短板。
《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于在城市更新改造中切實加強(qiáng)歷史文化保護(hù)堅決制止破壞行為的通知》（建辦科電〔2020〕34號）提出，具有保護(hù)價值的城市片區(qū)和建筑是文化遺產(chǎn)的重要組成部分，是弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、塑造城鎮(zhèn)風(fēng)貌特色的重要載體。保護(hù)好、利用好這些珍貴歷史文化遺存是城鄉(xiāng)建設(shè)工作的使命和任務(wù)。
為深化改革創(chuàng)新，推動城市更新工作提質(zhì)增效，《中共廣州市委 廣州市人民政府關(guān)于深化城市更新工作推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》（穗字﹝2020﹞10號）提出要產(chǎn)城融合，分區(qū)施策；保障民生，補(bǔ)強(qiáng)短板；傳承文化，突出特色。
《廣州市關(guān)于深入推進(jìn)城市更新促進(jìn)歷史文化名城保護(hù)利用的工作指引》對物質(zhì)和非物質(zhì)層面兩手齊抓提出了保護(hù)要求，在物質(zhì)空間層面明確歷史城區(qū)內(nèi)嚴(yán)格控制新增建設(shè)量、嚴(yán)格控制建筑高度，歷史文化街區(qū)、歷史文化名鎮(zhèn)、歷史文化名村、歷史風(fēng)貌區(qū)、傳統(tǒng)村落保護(hù)范圍內(nèi)不適用全面改造，原則上以現(xiàn)狀保留、“繡花功夫”微改造為主，各項保護(hù)對象優(yōu)先保護(hù)、原址保護(hù)、整體保護(hù)，不破壞地形地貌，不砍老樹，著重保護(hù)歷史風(fēng)貌和傳統(tǒng)格局的完整性、真實性、延續(xù)性，禁止沒有依據(jù)的重建和仿制。在非物質(zhì)層面，挖掘和保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)的歷史、文化、藝術(shù)、科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、社會等價值，傳承優(yōu)秀的傳統(tǒng)價值觀、傳統(tǒng)習(xí)俗、傳統(tǒng)技藝和文化活動，著重保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，讓歷史文化與現(xiàn)代生活融為一體。
2.文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃及政策
《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要推動文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。堅持以文塑旅、以旅彰文，積極尋找產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)的對接點，以文化提高旅游的內(nèi)涵品質(zhì)，以旅游促進(jìn)文化的傳播消費，實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)雙向融合、相互促進(jìn)。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域深度融合，進(jìn)一步拓展文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，以文化賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
《廣東省文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確了堅持融合發(fā)展原則。以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機(jī)制，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，推動文化和旅游在更廣范圍、更深層次、更高水平上實現(xiàn)深度融合，推進(jìn)文化和旅游與其他領(lǐng)域融合互促，不斷提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。
《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于加快文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》（穗府辦規(guī)〔2018〕28號）提出要推動文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化“文化＋”理念，認(rèn)真落實產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展政策，研究制定影視、非遺等其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展政策，推動文化產(chǎn)業(yè)與其他行業(yè)的深度融合發(fā)展，不斷探索文化產(chǎn)業(yè)跨要素、跨行業(yè)、跨平臺融合發(fā)展新路徑。
《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣州市促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》（穗府辦規(guī)〔2021〕9號）提出要大力培育“文旅+”新動能。推進(jìn)“文旅+農(nóng)業(yè)”融合，建設(shè)一批集農(nóng)耕體驗、田園觀光、教育展示等功能于一體的休閑農(nóng)業(yè)綜合體，推進(jìn)“農(nóng)民進(jìn)城、市民下鄉(xiāng)”文旅體驗活動，建設(shè)一批旅游文化特色村鎮(zhèn)。推進(jìn)“文旅+工業(yè)”融合，發(fā)展廠區(qū)體驗游等工業(yè)旅游產(chǎn)品。推進(jìn)“文旅+體育”融合，在足球、馬拉松、網(wǎng)球、羽毛球等專業(yè)品牌賽事中融入文旅元素，充分利用香港賽馬會從化馬場資源，推動賽馬產(chǎn)業(yè)與旅游融合發(fā)展，培育文旅體融合發(fā)展的綜合型產(chǎn)業(yè)。
為構(gòu)建嶺南文化創(chuàng)新發(fā)展中心，《廣州市嶺南文化中心區(qū)（荔灣片區(qū)）發(fā)展規(guī)劃（2019-2025年）》提出要荔灣文商旅活力區(qū)位于荔灣區(qū)北片，北至西灣路、增埗河，南至沙面島，東至人民中路、人民南路，西瀕珠江，面積約 12 平方公里。涉及金花、西村、南源、逢源、多寶、龍津、昌華、嶺南、華林、沙面、站前、彩虹共 12 個街道。活力區(qū)積極構(gòu)建現(xiàn)代“文化+”產(chǎn)業(yè)體系。大力發(fā)展新興文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化發(fā)展文化旅游業(yè)，打造特色商貿(mào)中心，加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，打造夜間經(jīng)濟(jì)新標(biāo)桿。
3.歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護(hù)與利用的相關(guān)規(guī)劃及政策
黨中央、國務(wù)院高度重視歷史文化保護(hù)工作。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，要更多采用“微改造”的“繡花”功夫，對歷史文化街區(qū)進(jìn)行修復(fù)，像對待“老人”一樣尊重和善待城市中的老建筑，保留城市歷史文化記憶。歷史文化街區(qū)和歷史建筑是城鄉(xiāng)記憶的物質(zhì)留存，是人民群眾鄉(xiāng)愁的見證，是城鄉(xiāng)深厚歷史底蘊和特色風(fēng)貌的體現(xiàn)，具有不可再生的寶貴價值。在城鄉(xiāng)建設(shè)中做好歷史文化街區(qū)和歷史建筑的保護(hù)工作，對于堅定文化自信、弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、塑造城鎮(zhèn)風(fēng)貌特色、推動城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。各地應(yīng)充分認(rèn)識保護(hù)歷史文化街區(qū)和歷史建筑的重要性與緊迫性，加大保護(hù)力度，堅決制止各類破壞歷史文化街區(qū)和歷史建筑的行為。
《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護(hù)工作的通知》（建辦科〔2021〕2號）提出要加強(qiáng)修復(fù)修繕，充分發(fā)揮歷史文化街區(qū)和歷史建筑使用價值。各地要加大投入，開展歷史文化街區(qū)保護(hù)修復(fù)工作。結(jié)合老舊小區(qū)改造，重點圍繞建筑加固修繕，沿街立面風(fēng)貌整治，路面整修改造，以及配套完善水電熱氣、通訊照明、垃圾收集中轉(zhuǎn)、消防安防設(shè)施等方面，修復(fù)和更新歷史文化街區(qū)，持續(xù)提高歷史文化街區(qū)的宜居性。加強(qiáng)歷史建筑安全評估，對存在安全風(fēng)險的歷史建筑進(jìn)行搶救性修繕。支持和鼓勵在保持外觀風(fēng)貌、典型構(gòu)件基礎(chǔ)上，賦予歷史建筑當(dāng)代功能，與城市和城區(qū)生活有機(jī)融合，以用促保。
《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)歷史建筑保護(hù)與利用工作的通知》（建規(guī)〔2017〕212號）提出要最大限度發(fā)揮歷史建筑使用價值。支持和鼓勵歷史建筑的合理利用。要采取區(qū)別于文物建筑的保護(hù)方式，在保持歷史建筑的外觀、風(fēng)貌等特征基礎(chǔ)上，合理利用，豐富業(yè)態(tài)，活化功能，實現(xiàn)保護(hù)與利用的統(tǒng)一，充分發(fā)揮歷史建筑的文化展示和文化傳承價值。
為保護(hù)傳承嶺南文化，《廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要加強(qiáng)對我省歷史文化名城保護(hù)、修繕和資源活化利用，以及精神性文化遺產(chǎn)發(fā)生地和名人故居的保護(hù)利用。加快廣州市（荔灣）嶺南文化中心區(qū)建設(shè)，支持汕頭、潮州高水平開展歷史文化保護(hù)利用。
為共同保護(hù)活化利用文化遺產(chǎn)，《廣東省文化和旅游廳貫徹落實<粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要>三年行動計劃（2020-2022年）》提出要加強(qiáng)粵港澳在弘揚嶺南文化獨特魅力方面的合作，推廣廣州永慶坊經(jīng)驗，加強(qiáng)歷史文化街區(qū)和嶺南特色建筑的挖掘利用。
《廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)歷史建筑保護(hù)意見的通知》（粵府辦〔2014〕54號）提出要強(qiáng)化歷史建筑的規(guī)劃管理、及時開展歷史建筑搶救性保護(hù)、加強(qiáng)對歷史建筑的修繕維護(hù)、鼓勵歷史建筑活化利用等主要工作。
《廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知》提出要建設(shè)嶺南文化中心區(qū)。加快荔灣區(qū)、越秀區(qū)、海珠區(qū)嶺南文化傳承創(chuàng)新展示核心區(qū)建設(shè)，聯(lián)合佛山、潮州等共建中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承創(chuàng)新示范區(qū)。整體保護(hù)歷史街區(qū)的傳統(tǒng)格局和歷史風(fēng)貌，復(fù)興古代、近代傳統(tǒng)中軸線，放大永慶坊改造效應(yīng)，推進(jìn)重點歷史文化片區(qū)活化利用，活化提高民俗風(fēng)情區(qū)，加強(qiáng)民俗文化宣傳利用。
《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣州市促進(jìn)歷史建筑合理利用實施辦法的通知》（穗府辦規(guī)〔2020〕3號）第五條條例明確，歷史建筑應(yīng)當(dāng)在符合其核心歷史文化價值的前提下開展多功能使用。鼓勵設(shè)立博物館、紀(jì)念館、社區(qū)圖書館、民俗文化體驗館等，鼓勵用作非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、嶺南民間工藝傳承、中華老字號經(jīng)營等，鼓勵引入眾創(chuàng)空間、商務(wù)辦公、文化創(chuàng)意、科技孵化、特色餐飲、民宿客棧等。
《廣州市歷史文化名城保護(hù)條例》第五十一條明確，歷史建筑的利用應(yīng)當(dāng)與其歷史價值、內(nèi)部布局結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，在對其進(jìn)行有效保護(hù)的前提下，注重歷史建筑的科學(xué)研究、審美、教育等社會效益，發(fā)揮歷史建筑的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)保護(hù)與利用的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.老舊小區(qū)改造的相關(guān)規(guī)劃及政策
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造是重大民生工程和發(fā)展工程，對滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴(kuò)內(nèi)需、推進(jìn)城市更新和開發(fā)建設(shè)方式轉(zhuǎn)型、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
為推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，強(qiáng)化歷史文化保護(hù)、塑造城市風(fēng)貌，加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，增強(qiáng)城市防洪排澇能力，建設(shè)海綿城市、韌性城市。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕23號）明確了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造內(nèi)容可分為基礎(chǔ)類、完善類、活化利用類3類。一是基礎(chǔ)類，為滿足居民安全需要和基本生活需求的內(nèi)容，主要是市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造以及小區(qū)內(nèi)建筑物屋面、外墻、樓梯等公共部位維修等。二是完善類，為滿足居民生活便利需要和改善型生活需求的內(nèi)容，主要是環(huán)境及配套設(shè)施改造建設(shè)、小區(qū)內(nèi)建筑節(jié)能改造、有條件的樓棟加裝電梯等。三是活化利用類，為豐富社區(qū)服務(wù)供給、提高居民生活品質(zhì)、立足小區(qū)及周邊實際條件積極推進(jìn)的內(nèi)容，主要是公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)及其智慧化改造。
為積極穩(wěn)妥實施城市更新行動，防止大拆大建問題，《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號）提出，一是堅持劃定底線，防止城市更新變形走樣；嚴(yán)格控制大規(guī)模拆除、大規(guī)模增建、大規(guī)模搬遷，確保住房租賃市場供需平穩(wěn)。二是堅持應(yīng)留盡留，全力保留城市記憶；保留利用既有建筑，保持老城格局尺度，延續(xù)城市特色風(fēng)貌。三是堅持量力而行，穩(wěn)妥推進(jìn)改造；加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，探索可持續(xù)更新模式，加快補(bǔ)足功能短板，提高城市安全韌性。
《國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)的通知》（發(fā)改投資〔2021〕1275號）提出，將安全隱患多、配套設(shè)施嚴(yán)重缺失、群眾改造意愿強(qiáng)烈的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，優(yōu)先納入年度改造計劃，做到符合改造對象范圍的老舊小區(qū)應(yīng)入盡入。編制老舊小區(qū)改造方案時，把存在安全隱患的燃?xì)?、電力、排水、供熱等設(shè)施，養(yǎng)老、托育、停車、便民、充電樁等民生設(shè)施，作為重點內(nèi)容優(yōu)先改造。
《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的實施意見》（粵府辦〔2021〕3號）提出，從人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題出發(fā)，征求居民意見并合理確定改造內(nèi)容，主要分為基礎(chǔ)類、完善類、活化利用類3類?；A(chǔ)類要發(fā)揮財政資金的主導(dǎo)作用，做到應(yīng)改盡改；完善類要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；活化利用類要按照政府引導(dǎo)、市場化運作的模式，做到能改則改。
《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣州市老舊小區(qū)改造工作實施方案的通知》（穗府辦函〔2021〕33號）提出，老舊小區(qū)改造內(nèi)容分為基礎(chǔ)類、完善類、活化利用類、統(tǒng)籌類。以上四類改造內(nèi)容，具體實施類別要結(jié)合片區(qū)（社區(qū)）老舊小區(qū)居民需求和實際條件確定。
5.耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)利用規(guī)劃
《耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)利用規(guī)劃》明確了規(guī)劃目標(biāo)：（1）全面深入挖掘、科學(xué)評估耀華大街歷史文化街區(qū)的價值與特色；（2）重點保護(hù)街區(qū)內(nèi)歷史文化遺產(chǎn)及歷史環(huán)境的原真性；（3）保護(hù)和延續(xù)傳統(tǒng)格局和風(fēng)貌，繼承和弘揚民族與地方優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；（4）促進(jìn)街區(qū)精細(xì)化品質(zhì)化管理，為街區(qū)的實施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、環(huán)境改善、品質(zhì)改善提供重要依據(jù)，為建設(shè)文商旅相結(jié)合的具有嶺南文化特色的功能區(qū)提供技術(shù)指導(dǎo)。
耀華大街歷史文化街區(qū)具有獨特的歷史文化價值與特色，是清末新興富商階層的西關(guān)居住生活典型范例，西關(guān)低層竹筒屋與魚骨狀街巷格局的代表地，同時也是西關(guān)地區(qū)紅色革命的重要見證地。
規(guī)劃中提出，耀華大街的功能定位是：以傳統(tǒng)中醫(yī)文化商貿(mào)、傳統(tǒng)居住、西關(guān)風(fēng)情體驗功能為主，展示與傳承地域特色及傳統(tǒng)西關(guān)文化的歷史街區(qū)。同時，該規(guī)劃提出了實施方案近期行動計劃建議，采取“漸進(jìn)改造、有機(jī)更新”的實施策略，采取多種實施模式結(jié)合，推進(jìn)街區(qū)歷史文化保護(hù)和更新利用的有機(jī)結(jié)合。對歷史文化街區(qū)開展修繕工作，進(jìn)行街區(qū)環(huán)境整治，對現(xiàn)有空置地塊改造改善，其它片區(qū)進(jìn)行微改造。
項目開展情況：項目已開工，正在推進(jìn)首開區(qū)建設(shè)，主要包括市政道路改造、公共空間建設(shè)、第五立面改造、公房活化利用和保護(hù)建筑修繕。
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1.年度績效目標(biāo)
本年度完成項目全面推進(jìn)3條市政道路改造，以及內(nèi)街巷、公共空間節(jié)點改造，三線整治、第五立面、外立面整治等，并支付相關(guān)工程進(jìn)度款項。
2.實施周期目標(biāo)
耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目為改造活化工程，改造界面11.95公頃街區(qū)面積。根據(jù)改造策略及現(xiàn)狀，主要建設(shè)內(nèi)容包括兩大部分，第一部分為歷史文化保護(hù)對象保護(hù)改善；第二部分為基礎(chǔ)設(shè)施微改造內(nèi)容。
3.績效指標(biāo)（詳見附件1）
?。ㄈ┵Y金安排及使用情況
1.項目總投資
項目估算總投資約為47,165.57元，其中：建筑安裝工程費36,520.66萬元，工程建設(shè)其他費用7,157.17萬元，預(yù)備費3,493.74萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券2,000萬元，其中2023年廣東省政府專項債券（三十五期）發(fā)行2,000萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已支付項目款2,000萬元，資金支付率100%。
二、績效指標(biāo)分析
?。ㄒ唬Q策分析
決策指標(biāo)權(quán)重40%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：項目決策權(quán)重20%、績效目標(biāo)權(quán)重10%、資金投入權(quán)重10%。
1.項目決策分析
項目決策權(quán)重20%，下有兩個三級指標(biāo)，決策依據(jù)充分性權(quán)重10%，決策內(nèi)容合理權(quán)重10%。
決策依據(jù)充分性權(quán)重-論證決策。本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月26日取得廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于耀華大街歷史文化街區(qū)保護(hù)活化利用項目可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕17號）的批復(fù)。2022年9月項目開工建設(shè)。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
本項目已組織編制項目建議書、可行性研究報告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證，符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
決策內(nèi)容合理-投向方向。項目投向領(lǐng)域是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，項目經(jīng)財政部、國家發(fā)改委審批通過，屬于公益性項目。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)，分別是績效目標(biāo)合理性權(quán)重5%，績效目標(biāo)明確性權(quán)重5%。
績效目標(biāo)合理性-完整性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)。績效目標(biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
績效目標(biāo)合理性-合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)合理，符合客觀實際，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
績效目標(biāo)明確性-可衡量性?？冃繕?biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
3.資金投入情況
資金投入權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：資金需求合理性權(quán)重10%。
資金需求合理性。專項債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實際需求相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
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管理分析權(quán)重35%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：預(yù)算管理權(quán)重10%、資金管理20%、事項管理5%。
1.預(yù)算管理分析
預(yù)算管理權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：預(yù)算管理規(guī)范性權(quán)重10%。
預(yù)算管理規(guī)范性-預(yù)算編制。項目專項債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.資金管理分析。
資金管理權(quán)重20%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)：資金使用及時性權(quán)重10%、資金使用合規(guī)性權(quán)重10%。
資金使用及時性-撥付進(jìn)度。2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已支付項目款2,000萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券撥付支出額/已發(fā)行債券額度，資金撥付進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用及時性-使用進(jìn)度。2023年度新增專項債券資金2,000萬元，已支付項目款2,000萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券實際使用額/已發(fā)行債券額度，資金使用進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-執(zhí)行規(guī)范性。債券資金按規(guī)定用途使用。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性-支出合規(guī)性。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
資金管理、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財政集中支付制度規(guī)定符合制度規(guī)定支出，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
會計核算規(guī)范，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
3.事項管理分析
事項管理權(quán)重5%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：監(jiān)管有效性權(quán)重5%。
監(jiān)管有效性-程序執(zhí)行。有建立全面有效資金管理等機(jī)制，資金采用財政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項債券資金。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
能及時、準(zhǔn)確、有效使用信息化系統(tǒng)進(jìn)行管理，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
?。ㄈ┊a(chǎn)出分析
產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重25%，下設(shè)兩個二級指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重10%、產(chǎn)出時效權(quán)重15%。
產(chǎn)出質(zhì)量-項目支付合規(guī)率。債券資金按規(guī)定用途支付。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
產(chǎn)出時效-項目資金及時支付率。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得15分。
廣州市荔灣區(qū)城市更新建設(shè)項目管理中心
2024年1月
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