第一部分：績效報告
一、項目概要
?。ㄒ唬╉椖?/strong>概況
本項目建設(shè)地點為荔灣區(qū)南片區(qū): 坦尾片區(qū)、五眼橋片區(qū)、葵蓬片區(qū)、坑口片區(qū)、山村片區(qū)、西望片區(qū)、東望片區(qū)、沙洛片區(qū)、南激片區(qū).海北片區(qū)、增洛片區(qū)、龍溪片區(qū)、海中片區(qū)、海南片區(qū)共14個片區(qū)，并對14個老舊小區(qū)道路、公共服務(wù)與配套服務(wù)設(shè)施等進行連片改造，其中，改造工程道路112 條，總長度 85.8 公里;增設(shè)11個小區(qū)停車場;打造14個圍院式管理小區(qū)，改造市場2處對14個小區(qū)進行“三線”整;改造公共空間60個，總面積 20.7公頃;改造環(huán)衛(wèi)設(shè)施16處;完善14個小區(qū)消防設(shè)施，落實 7座消防站;治理 8個小區(qū)河涌堤岸環(huán)境，總長度 20公里;對片區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害點進行治理。
本項目總投資估算為138374.23萬元。
?。ǘ?/span>績效目標(biāo)
產(chǎn)出(績):完成前期工作，預(yù)算資金投入后項目建設(shè)（2023年度荔灣南片區(qū)沙洛、龍溪、海中、西塱、坦尾片區(qū)）按時開展。
效益(效):預(yù)算資金產(chǎn)出所帶來的影響和效果。2023年度完成市政/村道環(huán)境綜合整治合計20條約15.5公里。
（三）評價金額及支出使用情況
1.項目總投資
本項目總投資為138374.23萬元，其中建安工程費111576.38萬元，工程建設(shè)其他費為16663.93萬元，預(yù)備費為10133.92萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券16200.00萬元，其中，2023年廣東省政府專項債券（二十三期）發(fā)行4600.00萬元，期限20年；2022年廣東省政府專項債券（三十六期）發(fā)行11600.00萬元，期限20年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金16200.00萬元，已支付項目款16200.00萬元，資金支付率100%。
二、評價結(jié)論與績效分析
?。ㄒ唬?/span>總結(jié)結(jié)論
從項目的決策、管理以及產(chǎn)出的績效情況進行自評，項目決策流程手續(xù)齊備，資金管理規(guī)范，達到預(yù)計的績效目標(biāo)，自評的等級為優(yōu)。
?。ǘ?/span>各部分績效分析
1. 決策分析
（1）項目決策分析
論證決策。項目論證充分，具有前期可行性研究報告。2023年1月11日經(jīng)廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于荔灣南片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2023〕1號）批復(fù)通過。2023年5月項目開工建設(shè)。
投向方向。項目資金投向領(lǐng)域為保障性安居工程項目，符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，屬于公益性項目。
?。?）績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)完整性、合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？冃繕?biāo)能準確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。
績效目標(biāo)可衡量性。績效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細化分解。
?。?）資金投入分析
資金需求合理性。專項債券資金需求經(jīng)過科學(xué)測算，現(xiàn)場建設(shè)進度較快超出資金計劃需求，扣2分。
2. 管理分析
（1）預(yù)算管理分析
預(yù)算編制。專項債券收支、還本付息納入政府性基金預(yù)算管理。
?。?）資金管理分析
資金使用撥付、使用進度及匹配度。2023年度新增專項債券資金16200.00萬元，已支付項目款16200.00萬元，資金撥付、使用進度100%。
資金使用執(zhí)行規(guī)范性、支出合規(guī)性。債券資金按規(guī)定通途使用，資金管理、支付符合有關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行。
3. 事項管理分析
程序執(zhí)行指標(biāo)。項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。資金使用單位能及時、準確、有效使用信息化系統(tǒng)進行管理。
4. 產(chǎn)出分析
項目進度指標(biāo)。項目序時進度能夠達到原計劃。
5. 效益分析
項目實施效果，社會效益指標(biāo)。項目能夠改善居民居住環(huán)境和城區(qū)形象。
三、主要績效
?。ㄒ唬┛傮w情況
在《廣州市委黨建引領(lǐng)城中村治理專項工作實施方案》《荔灣區(qū)委黨建引領(lǐng)城中村治理專項工作“1+7”系列方案》的基礎(chǔ)上提出了城中村治理專項工作七大行動方案，其中主要對南片區(qū)的未實施全面改造的14條城中村（葵蓬村、五眼橋村、山村、坦尾村、西塱村、坑口村、海北村、龍溪村、增滘村、海南村、海中村、東塱村、南漖村、沙洛村），結(jié)合各村特點因地制宜實施“一村一策”城中村人居環(huán)境綜合整治，圍繞黨群陣地、交通設(shè)施、市政設(shè)施、公共空間、公共設(shè)施五大方面，構(gòu)建紅色基地、產(chǎn)業(yè)提升、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保育、社會治理、城市形象和民俗文化七個類型的黨建模型，突出保安全、惠民生、傳文化，切實提高群眾幸福感安全感。
該項整治工作所涉范圍約20平方千米，涉及37個社區(qū)居委，通過荔灣南片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程實施建設(shè)，計劃總投資13.80億元，通過區(qū)財政自有資金結(jié)合申請專項債資金方式籌措資金，全額由區(qū)財政投入，利用2023年至2025年三年時間分步推進實施。目前，坦尾、西塱、龍溪、海中、沙洛等5個片區(qū)已動工建設(shè)（5個片區(qū)建安投資5.04億元），完成東沙大道、坦尾南路、東西路、海中一路、大沙河西路等20條道路共15.5公里升級改造，完成產(chǎn)值2.07億元（總體形象進度完成41%），年度投資目標(biāo)完成率141%。五眼橋、山村、海北、增滘等4個片區(qū)已完成EPC招標(biāo)，正密鑼緊鼓開展現(xiàn)場勘察及方案設(shè)計工作，坑口、葵蓬片區(qū)正在組織EPC招標(biāo)，東塱、海南、南漖等3個片區(qū)計劃2024年初開展EPC招標(biāo)工作。
?。ǘ┮褎庸ろ椖窟M展情況
目前，坦尾、西塱、龍溪、海中、沙洛等5個片區(qū)已動工建設(shè)（5個片區(qū)建安投資合計5.04億元），完成東沙大道、坦尾南路、東西路、海中一路、大沙河西路等20條道路共15.5公里升級改造，具體情況如下：
1.坦尾片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目情況
坦尾片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程整治范圍面積約91841平方米，主要對坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路、雙橋路、橋中南路、坦尾南三巷、海角路-紅樓路-江畔街等道路進行改造提升，增設(shè)7處非機動車停車場，提升整體交通環(huán)境；進行“三線”整治，升級垃圾分類投放點；坦尾新市場商業(yè)街環(huán)境及外立面市場天棚改造；坦尾江邊公園及坦尾牌坊公園2處公共空間提質(zhì)；完善視頻監(jiān)控系統(tǒng)，補齊公共服務(wù)設(shè)施。項目總投資估算5626.88萬元，其中工程費用估算5448.19萬元。
目前，項目已基本完成坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路等建設(shè)工作，正在組織海角路、紅樓路、江畔街、坦尾江邊公園、坦尾牌坊公園等建設(shè)工作，累計完成固定資產(chǎn)投資2546.6萬元，占總投資約46.7%，計劃2024年春節(jié)前完成海角路、紅樓路、江畔街、坦尾江邊公園等4個子項的建設(shè)工作。
2.西塱片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目情況
西塱片區(qū)整治范圍約146 公頃，涉及西塱和裕安圍2個社區(qū)，其中裕安圍為革命老區(qū)，為弘揚紅色精神，打造黨建引領(lǐng)老舊片區(qū)改造治理新樣板。項目治理主要包括：升級改造東西路、魚博路、花地大道南、南安大街、永安大街、湛涌大街、裕富路等多條道路，增設(shè)非機動車停車位及充電樁，提升片區(qū)整體交通環(huán)境；進行“三線”整治，增設(shè)公共廁所，湛沖邊坡隱患排危治理，升級市政設(shè)施；開展裕安圍公園一涌兩岸景觀提質(zhì)、文化平臺公園、荷塘公園、大橋健身廣場等多處公共空間提質(zhì)；增設(shè)平安建設(shè)綜合指揮中心、完善視頻監(jiān)控系統(tǒng)，補齊公共服務(wù)設(shè)施等；
項目治理總投資約17941.98萬元，其中工程費用14549.65萬元。
目前項目已基本完成東西路、永安大街、民心路、荷塘公園、古樹公園等子項工程，正在全力開展魚博路、湛涌大街、裕安圍公園、文化平臺公園、湛涌邊坡、綜治中心等建設(shè)工作，累計完成工程產(chǎn)值6149.29萬元，占工程總投資約42.56%，計劃于2024年春節(jié)前完成南安大街、文化平臺公園，健身廣場，街角公園等建設(shè)工作。
3.龍溪片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目情況
龍溪村治理范圍約256公頃范圍片區(qū)進行改造提升，主要村道交通環(huán)境、黨群服務(wù)驛站、橋梁、“三線”及環(huán)衛(wèi)、大沙河沿線公共空間品質(zhì)、公服設(shè)施進行提升，項目總投資估算10288.02萬元，其中工程費用估算8190.81萬元。通過強化黨建引領(lǐng)，完善片區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升群眾的幸福感及生活品質(zhì)。
目前，項目已基本完成龍溪西路先行段、鳳西二路、鳳池驛站等建設(shè)工作，正在組織龍溪西路（中段）、大沙河西路、鳳池路、縈芳路、龍舟口袋公園、民生口袋公園、榕樹口袋公園、村委周邊環(huán)境提升等建設(shè)工作，累計完成固定資產(chǎn)投資4239.74萬元，占總投資約51.76%，計劃2024年春節(jié)前完成龍溪西路（中段）、大沙河西路、縈芳路、龍舟口袋公園、民生口袋公園、榕樹口袋公園、村委周邊環(huán)境提升等建設(shè)工作。
4.海中片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目情況
海中村治理范圍約232公頃范圍片區(qū)進行改造提升，主要對轄內(nèi)主要村道交通環(huán)境、黨群服務(wù)驛站、橋梁、“三線”及環(huán)衛(wèi)、大沙河沿線公共空間品質(zhì)、公服設(shè)施進行提升，項目總投資估算15490.24萬元，其中工程費用估算12540.6萬元。通過強化黨建引領(lǐng)，完善片區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升群眾的幸福感及生活品質(zhì)。
目前，項目已基本完成海龍路先行段、軍營路、海中一路等建設(shè)工作，正在組織海龍路（后半段）、中間街、海中北路、大沙河龍舟路、民生黨建公園、龍舟運動公園等建設(shè)工作，累計完成固定資產(chǎn)投資3415.67萬元，占總投資約27.24%，計劃2024年春節(jié)前完成海龍路（后半段）、中間街、大沙河龍舟路、民生黨建公園、龍舟運動公園等建設(shè)工作。
5.沙洛片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目情況
沙洛片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程項目主要對沙洛片區(qū)約55公頃范圍片區(qū)進行改造提升，主要對轄內(nèi)東沙大道、村道、黨群服務(wù)中心、黨群驛站、黨群宣傳陣地、應(yīng)急物資倉庫、河涌兩岸環(huán)境、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、消防設(shè)施、視頻監(jiān)控設(shè)施等進行提升，項目總投資估算12428.74萬元，其中工程費用估算10070.82萬元。通過強化黨建引領(lǐng)，完善片區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升群眾的幸福感及生活品質(zhì)。
目前，項目已基本完成沙洛大街、沙洛新村橫街及黨群驛站等建設(shè)工作，正在組織東沙大道（收尾）、環(huán)翠南路（東段）、沙洛路、東沙路、新時代黨建廣場、沙洛公園等建設(shè)工作，累計完成固定資產(chǎn)投資6775.38萬元，占總投資約67%，計劃2024年春節(jié)前完成東沙大道、環(huán)翠南路（東段）、沙洛路、新時代黨建廣場、沙洛公園等建設(shè)工作。
四、存在的問題
主動開展績效評價工作的意識還存在不足，下一步，將加強績效考核工作，完善績效結(jié)果的評價機制。
五、改進措施
主動學(xué)習(xí)《廣州市財政局關(guān)于印發(fā)廣州市政府專項債券項目資金績效管理實施辦法（試行）的通知》（穗財債〔2020〕10號），完善績效結(jié)果的評價機制。
第二部分：分析報告
一、基本情況
?。ㄒ唬?/span>項目基本情況
1.政策、項目開展的背景
?。?）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》《國辦發(fā)〔2020〕23號)。“城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造是重大民生工程和發(fā)展工程，對滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴內(nèi)需、推進城市更新和開發(fā)建設(shè)方式轉(zhuǎn)型、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。為滿足居民安全需要和基本生活需求的內(nèi)容，主要是市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升以及小區(qū)內(nèi)建筑物屋面、外墻、樓梯等公共部位維修等。其中，改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱、消防、安防、生活垃圾分類、移動通信等基礎(chǔ)設(shè)施，以及光纖入戶、架空線規(guī)整（入地）等”。
（2）《廣州市委黨建引領(lǐng)城中村治理專項工作實施方案》（穗委城中村治理領(lǐng)導(dǎo)小組〔2022〕1 號)。“圍繞探索超大城市黨建引領(lǐng)城中村治理現(xiàn)代化新路徑緊扣“短期保穩(wěn)定、中期抓提升、長期促發(fā)展”治理目標(biāo)通過開展城中村專項治理平安建設(shè)行動，全面增強基層黨組織推進平安建設(shè)的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力社會動員力，推動城中村黨建引領(lǐng)平安建設(shè)作用更加突顯建立城中村社會治理基礎(chǔ)要素“一本賬”，推動城中村人、地事、物、組織等基礎(chǔ)要素全面納管，集中排查整治各類安全風(fēng)險隱患，推動城中村重點人員、事項、領(lǐng)域、行業(yè)、場所部位風(fēng)險隱患得到有效治理; 完善基層基礎(chǔ)建設(shè)，加強人員力量配備，推動城中村平安建設(shè)基礎(chǔ)得到進一步夯實; 推進社會治安防控體系建設(shè)，推動刑事立案、治安警情實現(xiàn)“雙下降”，涉安全案事件得到有效遏制，社會治安狀況持續(xù)改善公共安全得到有效保障，城中村平安建設(shè)效能明顯提升，不斷增強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為黨的二十大勝利召開營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境”。
?。?）《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于全面推進域鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的實施意見 》（等府辦〔2021〕3號)。“合理確定改造內(nèi)容。從人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題出發(fā)，征求居民意見并合理確定改造內(nèi)容，主要分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類?；A(chǔ)類要發(fā)揮財政資金的主導(dǎo)作用，做到應(yīng)改盡改；完善類要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升類要按照政府引導(dǎo)、市場化運作的模式，做到能改則改。合理確定改造內(nèi)容。從人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題出發(fā)，征求居民意見并合理確定改造內(nèi)容，主要分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類?；A(chǔ)類要發(fā)揮財政資金的主導(dǎo)作用，做到應(yīng)改盡改；完善類要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升類要按照政府引導(dǎo)、市場化運作的模式，做到能改則改”。
?。?）《荔灣區(qū)委黨建引領(lǐng)城中村治理專項工作“1+7”系列方案》（荔委城中村治理領(lǐng)導(dǎo)小組〔2022〕1號)。“(四)實施環(huán)境綜合整治行動19.加快推進城中村更新改造。按照“積極穩(wěn)妥、循序漸進久久為功”的工作思路，積極穩(wěn)妥推進已獲批 7條城中村改造，加快完成已批在建城中村改造項目的安置房建設(shè)，近期不全面改造的城中村，爭取納入老舊小區(qū)改造范圍，嚴格落實保護、利用、傳承好歷史文化遺產(chǎn)和古樹名木精神，保護綠化、河涌等生態(tài)環(huán)境，從根本上改善城中村面貌，建設(shè)宜居、宜商、宜游的人居環(huán)境。20.開展“三線”整治。對架空的電力線、通訊線、廣播電視線開展集中整治，按照入地、入管、貼墻、捆扎等方式集中敷設(shè)，規(guī)范線路架設(shè)和布線，實現(xiàn)強弱電分離、各種管線整齊有序、符合安全規(guī)范，杜絕私接亂拉現(xiàn)象，消除安全隱患。21.改造提升給排水設(shè)施。完善供水管 網(wǎng)建設(shè),推進一戶一表智能水表、二次供水工程建設(shè)。組織開展違法排污、排水專項打擊行動。加強源頭治理，推進雨污分流和截污納管工程建設(shè)，補齊污水收集、處理設(shè)施短板。22.改造提升交通設(shè)施。完善道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、路牌，合理劃定車輛單行線、行人步行道，提升內(nèi)街巷品質(zhì)。打通村內(nèi)道路微循環(huán)，提升村內(nèi)道路、片區(qū)與外部連接道路的通達能力，提高車輛和行人通行效率。落實精細化管理，最大程序降低交通建設(shè)、路面開挖、施工對群眾影響。在具備條件的村道、公共空地規(guī)劃建設(shè)停車場(位)、電動車停車位及充電樁、共享單車停放區(qū)和公交站臺，全面整治亂停車現(xiàn)象。23.推進村容村貌整治。完善配套環(huán)衛(wèi)設(shè)施，加大宣傳推廣力度，深入推進城中村垃圾分類工作。規(guī)范管養(yǎng)機制，持續(xù)深化廁所革命行動，加強日常監(jiān)管力量配置，深化違法建設(shè)治理，杜絕新增違法建設(shè)。定期組織開展村容秩序集中整治行動，重點整治亂擺賣、占道經(jīng)營、亂拉掛等“六亂”問題，維護良好的村容環(huán)境秩序。利用邊角地、空地等建設(shè)公共綠地、廣場、口袋公園等公共活動場所，結(jié)合古樹、詞堂、風(fēng)水塘等構(gòu)筑村民日常公共活動空間，增設(shè)公共座椅、體育健身設(shè)施等，提升公共空間品質(zhì)”。
2.項目實施及完成情況
2023年1月區(qū)發(fā)改立項批復(fù)始，經(jīng)過對接聯(lián)社、街道和成員單位等，荔灣南片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程第一批沙洛、龍溪、海中、坦尾、西塱5個先行片區(qū)于5月底取得施工許可證并轉(zhuǎn)實施階段。第二批海北、增滘、五眼橋、山村、葵蓬、坑口6個片區(qū)已于2023年底完成EPC招標(biāo)，謀劃統(tǒng)籌后將于2024年轉(zhuǎn)入實施階段。第三批海南、東塱、南漖3個片區(qū)將于2024年按計劃推進完成EPC招標(biāo)等工作。
項目開展情況如下：
推進南片城中村環(huán)境綜合整治，截至2023年12月底，沙洛片區(qū)總體形象進度68.88%，龍溪片區(qū)總體形象進度52.17%，海中片區(qū)：總體形象進度31.15%，西塱片區(qū)：總體形象進度40.02%，坦尾片區(qū)：總體形象進度54.27%。
（二）績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
完成前期工作，開展項目施工建設(shè)。
2.實施周期目標(biāo)
計劃本項目2023年度完成投資1.47億，第一批五個片區(qū)（沙洛、龍溪、海中、西塱、坦尾）完成先行段建設(shè)，年底初見成效。
3.績效指標(biāo)（詳見附件1）
?。ㄈ┵Y金安排及使用情況
1.項目總投資
本項目總投資為138374.23萬元，計劃通過地方政府專項債券融資110700.00萬元，非融資資金財政性資金27674.23萬元。
2.2023年地方政府債券資金籌措
本項目2023年度已發(fā)行專項債券16200.00萬元，其中，2023年廣東省政府專項債券（二十三期）發(fā)行4600.00萬元，期限20年；2023年廣東省政府專項債券（三十六期）發(fā)行11600.00萬元，期限20年。
3.支出使用情況
2023年度新增專項債券資金16200.00萬元，已支付項目款16200.00萬元，資金支付率100%。
二、績效指標(biāo)分析
?。ㄒ唬Q策分析
決策指標(biāo)權(quán)重40%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：項目決策權(quán)重20%、績效目標(biāo)權(quán)重10%、資金投入權(quán)重10%。
1.項目決策分析
項目決策權(quán)重20%，下有兩個三級指標(biāo)，決策依據(jù)充分性權(quán)重10%，決策內(nèi)容合理權(quán)重10%。
決策依據(jù)充分性權(quán)重-論證決策。項目論證充分，具有前期可行性研究報告，經(jīng)過集體會議協(xié)商，并咨詢相關(guān)專家意見。2023年1月11日經(jīng)廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于荔灣南片區(qū)老舊小區(qū)連片改造工程可行性研究報告的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2023〕1號）批復(fù)通過。2023年5月項目開工建設(shè)。符合評分滿分標(biāo)準，得8分。
項目經(jīng)過集體會議協(xié)商，并咨詢相關(guān)專家意見，符合評分滿分標(biāo)準，得7分。
決策內(nèi)容合理-投向方向。項目投向領(lǐng)域是城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，屬于公益性項目。符合評分滿分標(biāo)準，得10分。
2.績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)，分別是績效目標(biāo)合理性權(quán)重6%，績效目標(biāo)明確性權(quán)重4%。
績效目標(biāo)合理性-完整性。項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)?？冃繕?biāo)能準確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。符合滿分評分標(biāo)準，得3分。
績效目標(biāo)合理性-合理性。項目績效目標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)合理，符合客觀實際，符合滿分評分標(biāo)準，得3分。
績效目標(biāo)明確性-可衡量性。績效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細化分解。符合滿分評分標(biāo)準，得4分。
3.資金投入情況
資金投入權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：資金需求合理性權(quán)重10%。
資金需求合理性。專項債券資金需求雖經(jīng)過科學(xué)測算，現(xiàn)場建設(shè)進度較快超出資金計劃需求，扣2分，得8分。
?。ǘ┕芾矸治?/strong>
管理分析權(quán)重40%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：預(yù)算管理權(quán)重5%、資金管理30%、事項管理5%。
1.預(yù)算管理分析
預(yù)算管理權(quán)重5%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：預(yù)算管理規(guī)范性權(quán)重5%。
預(yù)算管理規(guī)范性-預(yù)算編制。項目專項債券收支、還本付息納入政府性基金預(yù)算管理。符合滿分評分標(biāo)準，得5分。
2.資金管理分析。
資金管理權(quán)重30%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)：資金使用及時性權(quán)重20%、資金使用合規(guī)性權(quán)重10%。
資金使用及時性-撥付進度。2023年度新增專項債券資金16200.00萬元，已支付項目款16200.00萬元。根據(jù)評分標(biāo)準，債券撥付支出額/已發(fā)行債券額度，資金撥付進度100%。符合滿分評分標(biāo)準，得10分。
資金使用及時性-使用進度。2023年度新增專項債券資金16200.00萬元，已支付項目款16200.00萬元。根據(jù)評分標(biāo)準，債券實際使用額/已發(fā)行債券額度，資金使用進度100%。符合滿分評分標(biāo)準，得10分。
資金使用合規(guī)性-執(zhí)行規(guī)范性。債券資金按規(guī)定用途使用。符合滿分評分標(biāo)準，得5分。
資金使用合規(guī)性-支出合規(guī)性。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項完成進度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準，得2分；
資金管理、費用標(biāo)準、支付符合有關(guān)制度規(guī)定符合制度規(guī)定支出，符合滿分評分標(biāo)準，得2分；
會計核算規(guī)范，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算，符合滿分評分標(biāo)準，得1分；
3.事項管理分析
事項管理權(quán)重5%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：監(jiān)管有效性權(quán)重5%。
監(jiān)管有效性-程序執(zhí)行。有建立全面有效資金管理等機制，符合滿分評分標(biāo)準，得1分；
項目招投標(biāo)、財務(wù)管理、項目建設(shè)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，符合滿分評分標(biāo)準，得2分；
能及時、準確、有效使用信息化系統(tǒng)進行管理，符合滿分評分標(biāo)準，得2分；
（三）產(chǎn)出分析
產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)一個二級指標(biāo)：產(chǎn)出時效權(quán)重10%。
產(chǎn)出時效-項目進度指標(biāo)。因項目序時進度能夠達到原計劃，符合滿分評分標(biāo)準，得10分。
?。ㄋ模┬б娣治?/strong>
效益指標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)一個二級指標(biāo)：實施效果權(quán)重10%。
實施效果-社會效益指標(biāo)。項目能夠改善居民居住環(huán)境和城區(qū)形象，符合滿分評分標(biāo)準，得10分。
廣州市荔灣區(qū)住房建設(shè)和園林局
2024年1月19日
- 掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
