關(guān)于廣州市荔灣區(qū)2011年度財(cái)政決算
（草案）的報(bào)告
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——2012年11月26日在廣州市荔灣區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上
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區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)?彭愛(ài)玲
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主任、各位副主任，各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2011年度財(cái)政總決算的情況，請(qǐng)予審議。
2011年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，以“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福荔灣”為主題，大力組織財(cái)政收入，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政預(yù)算的收支平衡，略有結(jié)余。
一、2011年財(cái)政批復(fù)決算情況
經(jīng)廣州市財(cái)政局批復(fù)，2011年區(qū)一般預(yù)算收入決算數(shù)368868萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入117998萬(wàn)元（含稅收返還收入67290萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入50708萬(wàn)元）、2010年結(jié)余收入48514萬(wàn)元、其他調(diào)入資金3204萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解19962萬(wàn)元，調(diào)出資金9248萬(wàn)元，全年區(qū)可安排財(cái)力為509374萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制計(jì)算，全年區(qū)可安排財(cái)力509374萬(wàn)元，減除一般預(yù)算支出472500萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金274萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)專款36600萬(wàn)元（其中捐資助學(xué)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)6892萬(wàn)元）全部專項(xiàng)用于2012年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)體制改革、社區(qū)建設(shè)、城區(qū)綜合整治結(jié)算資金及治理水環(huán)境工程配套資金等。
2011年區(qū)基金預(yù)算收入6758萬(wàn)元加上調(diào)入資金9436萬(wàn)元以及2010年年末結(jié)余8227萬(wàn)元，全年基金預(yù)算總收入為24421萬(wàn)元，減去基金預(yù)算支出13271萬(wàn)元，收支相抵，2011年基金預(yù)算結(jié)余11150萬(wàn)元，全部專項(xiàng)轉(zhuǎn)入2012年使用。
2011年市一次性補(bǔ)助收入69860萬(wàn)元加上2010年年末結(jié)余26205萬(wàn)元，減去當(dāng)年支出45286萬(wàn)元，事項(xiàng)調(diào)整1117萬(wàn)元，2011年市一次性補(bǔ)助結(jié)余49662萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2012年使用。
二、財(cái)政重點(diǎn)支出情況
2011年我區(qū)統(tǒng)籌運(yùn)用好財(cái)政資金，重點(diǎn)保障社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、文化等各項(xiàng)惠及民生的支出。全年區(qū)財(cái)政支出投入民生領(lǐng)域417334萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出88.3%，其中區(qū)民生十件實(shí)事財(cái)政支出90712萬(wàn)元。
（一）確保教育、科技等法定支出符合有關(guān)比例。
2011年教育總投入145348萬(wàn)元，其中教育財(cái)政撥款合計(jì)133682萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%，增幅高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)比例。以全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)教育法》、《廣東省中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2011－2020）》為契機(jī)，實(shí)施教師待遇與公務(wù)員“兩相當(dāng)”政策。安排專項(xiàng)資金2884萬(wàn)元用于推進(jìn)中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，投入2000萬(wàn)元用于學(xué)校信息化硬件設(shè)備更新及維護(hù)，完善學(xué)校信息化建設(shè)。
2011年科技經(jīng)費(fèi)投入10551萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.0％，增幅高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)比例，符合有關(guān)法定支出的要求。其中技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)9450萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.4%，帶動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)單位研發(fā)投入10.5億元，積極鼓勵(lì)和支持企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)科技創(chuàng)新、科技攻關(guān)項(xiàng)目、科技成果轉(zhuǎn)化的支持作用。
（二）大力支持區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出76379萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%。圍繞舊城改造、荔枝灣二期工程建設(shè)和河涌綜合整治等中心任務(wù)，全面加大城市建設(shè)投入力度，實(shí)施芳村體育中心規(guī)劃路三期、花地河?xùn)|岸規(guī)劃路南段等道路建設(shè)，積極有序推進(jìn)垃圾分類處理工作。統(tǒng)籌地方水利建設(shè)資金支出12320萬(wàn)元，新增河涌治理長(zhǎng)度3.9公里，完成區(qū)內(nèi)近330公里排水管道的日常清疏及1.6萬(wàn)座排水井的日常管養(yǎng)，水環(huán)境綜合整治卓有成效。
（三）積極落實(shí)民生事務(wù)各項(xiàng)資金。
1．保持對(duì)社會(huì)保障資金的高投入。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出63931萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.3%。其中安排最低生活保障資金5797萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.0%，重點(diǎn)投入困難群體補(bǔ)助、福利院三無(wú)老人生活費(fèi)、三無(wú)人員救濟(jì)費(fèi)等支出。老年福利經(jīng)費(fèi)2366萬(wàn)元，主要用于居家養(yǎng)老、“平安通”政府購(gòu)買服務(wù)、星光老年之家運(yùn)營(yíng)資助、高齡老人長(zhǎng)壽保健金及節(jié)日慰問(wèn)等。老年居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府資助金1263萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府資助金1200萬(wàn)元、社會(huì)申辦退休政府資助醫(yī)保金800萬(wàn)元、“農(nóng)轉(zhuǎn)居”人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府資助金514萬(wàn)元。安排殘疾人事業(yè)發(fā)展資金和殘疾人就業(yè)保障金1215萬(wàn)元。安排退伍軍人安置及撫恤經(jīng)費(fèi)1806萬(wàn)元。安排就業(yè)專項(xiàng)資金900萬(wàn)元，做好各類就業(yè)困難群體的就業(yè)援助工作。
2．切實(shí)加大醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)投入。積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)取得新進(jìn)展。2011年區(qū)財(cái)政對(duì)衛(wèi)生總投入34063萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.9％。貫徹落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》，完善以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，統(tǒng)籌資金6838萬(wàn)元安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療藥品收費(fèi)在規(guī)定時(shí)間全面實(shí)施收支兩條線管理，我區(qū)如期完成醫(yī)改的階段性工作。
3．大力支持文體事業(yè)發(fā)展。安排文化體育與傳媒經(jīng)費(fèi)5516萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.6%。重點(diǎn)打造一系列具有西關(guān)特色的品牌文化旅游節(jié)慶活動(dòng)，派發(fā)荔灣旅游地圖、西關(guān)搵食圖等旅游宣傳片25萬(wàn)多份。支持廣州文化公園、荔灣圖書館、文化館、博物館等公共文化設(shè)施的建設(shè)和改造。
4．努力保證維穩(wěn)和公共安全經(jīng)費(fèi)。安排公共安全支出56819萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.0%。積極落實(shí)對(duì)公安、法院、檢察院、司法等部門的財(cái)政保障政策和措施，進(jìn)一步加大對(duì)基層政法部門裝備、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目投入，為建設(shè)平安荔灣、創(chuàng)造良好的社會(huì)治安環(huán)境提供了有力保障。
三、依法安排及使用預(yù)備費(fèi)
2011年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，占當(dāng)年年初預(yù)算支出的1.33%。當(dāng)年預(yù)備費(fèi)共支出2886萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)的使用嚴(yán)格按支出程序執(zhí)行，主要支出項(xiàng)目是：1、各項(xiàng)社會(huì)福利經(jīng)費(fèi)1378萬(wàn)元；2、換屆選舉等工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1110萬(wàn)元；3、社會(huì)治安建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；4、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元；5、社區(qū)管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)104萬(wàn)元；6、其他各項(xiàng)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)共85萬(wàn)元。
四、合理安排超收收入
2011年一般預(yù)算收入完成368868萬(wàn)元，為年度預(yù)算326803萬(wàn)元的112.9%，全年決算財(cái)力為509374萬(wàn)元，比2011年初預(yù)計(jì)可安排財(cái)力451500萬(wàn)元，增加57874萬(wàn)元。經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，新增財(cái)力中的21000萬(wàn)元依法安排用于教育、科技及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目配套資金等支出，其余財(cái)力36600萬(wàn)元專項(xiàng)用于2012年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)體制改革、社區(qū)建設(shè)等支出。
2012年是全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃的重要一年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，繼續(xù)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委的決策部署，積極推進(jìn)我區(qū)新型城市化發(fā)展，切實(shí)履行依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，為確保2012年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)順利完成，為建設(shè)“文化荔灣、低碳荔灣、智慧荔灣、幸福荔灣”作出更大貢獻(xiàn)!
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財(cái)政名詞解釋
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市區(qū)財(cái)政管理體制：市區(qū)財(cái)政管理體制通常指市區(qū)兩級(jí)政府根據(jù)職責(zé)范圍劃分市、區(qū)預(yù)算收支范圍和管理權(quán)限，并規(guī)定收支劃分結(jié)算的管理方法。構(gòu)成現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制包括以下因素：一般預(yù)算收入、市對(duì)區(qū)的返還性收入、市對(duì)區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入、市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、區(qū)對(duì)市一般性轉(zhuǎn)移支付支出、區(qū)對(duì)市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、上年結(jié)余資金、調(diào)入資金、調(diào)出資金等。
可支配(安排)財(cái)力：指各級(jí)政府掌握的預(yù)算內(nèi)資金中，可由政府統(tǒng)籌安排、集中支配用于履行政府職能的部分。較常用的計(jì)算方法為：一般預(yù)算收入+市對(duì)區(qū)的返還性收入+市對(duì)區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入+市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入-區(qū)對(duì)市一般性轉(zhuǎn)移支付支出-區(qū)對(duì)市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出+上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金+調(diào)入資金-調(diào)出資金。
調(diào)出資金：根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》及《關(guān)于完善市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制的實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定，按城市維護(hù)建設(shè)稅15％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金。
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